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                2018年明溪县本级财政决算情况的报告

                发布时间:2019-07-12 15:15信息来源:明溪县财政局点击数: 字号:【

                一、2018年财政收支决算

                由于县十七届人大三次会议2018年12月召开,因此,2018年财政收支完成情况采用预计数向县人大会报告,与决算数存在差异(详见附表)

                1.地方公共财政收入比预计数增加2万元,主要是非税收入增加;

                2.上级补助收入比预计数减少826万元,主要是部门向上争取专项资金减少;

                3.调入资金比预计数增加4121万元,主要是收支缺口加大从政府性基金中调入资金用于平稳预算;

                4.动用预算稳定调节基金比预计数增加3612万元,主要是用于年底提前发放部分年终绩效奖金;

                5.一般预算支出比预计数增加5211万元,主要是年底提前发放年终绩效奖和加快上级专项支出进度;

                6.上解支出比预计数减少272万元,主要是原体制上解减少216万元、专项上解减少56万元;

                7.调出资金比预计数增加20万元;

                8.安排预算稳定调节基金比预计数增加3553万元,主要是增加调入政府性基金用于平衡预算;

                9.预算结余比预计数减少3424万元,主要是加快支出进度;

                10.政府性基金收入总计比预计数减少175万元,主要是国有土地使用权出让金收入增加9万元、彩票公益金收入增加31万元、调入资金增加20万元,城市基础设施配套费收入减少72万元、污水处理费收入减少54万元、上级补助减少109万元;

                11.政府性基金支出比预计数减少4729万元,主要是城乡社区事务支出减少4928万元、农林水事务支出减少91万元、商业服务业等支出增加26万元、社会保障与就业支出减少56万元、其它支出增加270万元(省市专项)、债务付息支出增加50万元,加上上解支出增加23万元、调出资金增加3598万元,收支调整后年终滚存结余比预计数增加933万元;

                12.社?;鹗杖氡仍ぜ剖黾?99万元,主要是保费收入增加293万元,财政补贴收入减少52万元、其它收入减少37万元;

                13.社?;鹬С霰仍ぜ剖跎?万元,主要是社会保险待遇支出增加230万元,丧葬抚恤支出减少116万元,个人账户养老金支出减少121万元,收支调整后年终滚存结余比预计数增加200万元。

                其他收支情况与县人大十七届三次会议所作的报告相同。

                (一)全县地方公共财政收支情况

                1.全县地方公共财政收入决算

                1)2018年全县地方公共财政收入完成32162万元,完成调整预算数32160万元的100.01%,超收2万元,比上年增收1967万元, 增长6.51%。加上上划中央收入16010万元,全县公共财政总收入48172万元,同比增长7.25%。

                2)上级补助收入95706万元。其中:财力性补助收入36611万元,专项补助收入59095万元(含专项转移支付)。

                3)地方政府债券转贷收入20481万元,其中:新增地方政府债券15231万元,置换债券5250万元。

                4)上年结余收入12114万元。

                5)调入资金5121万元。

                6)调入预算稳定调节基金13889万元。

                全县收入合计179473万元。

                2.全县地方公共财政支出决算

                1)全县地方公共财政支出92885万元(县级支出77654万元、地方政府债券支出15231万元),完成调整预算数(不含上级补助)的98.87%,比上年减支2662万元,下降2.8%。

                2)上级专项支出60834万元;

                全县地方公共财政支出153719万元,比上年减支3241万元,下降 2.06%。主要是中央调资及年终绩效奖励支出增加7500万元,其它民生重点支出增加5350万元,地方政府债券支出减少16269万元;

                3)上解支出3028万元。主要是原体制上解2284万元,专项上解715万元(政法经费保障体制改革专项上解218万元、江河下游地区对上游地区森林生态效益补偿上解51万元、重点流域水环境综合整治资金上解102万元、农村信用社企业所得税省级分成部分上解67万元、上缴省级就业调剂金22万元、省级统筹的农田水利建设资金上解11万元、精准扶贫上解57万元、增值税“五五分享”税收返还扣减9万元、精准扶贫医疗叠加保险资金28万元、可再生能源电价附加增值税返还资金扣款21万元、高喷穿刺臂消防车购置经费上解41万元、消防远程供水排涝系统购置经费88万元);

                4)调出资金20万元;

                5)地方政府债券还本支出7230万元;

                6)安排预算稳定调节基金6053万元;

                支出合计170050万元。

                3.全县地方公共财政收支决算平衡情况

                全县收入合计179473万元,支出合计170050万元,收支相抵,结转结余9423万元,其中:专项结转下年支出9423万元。累计净结余0万元,当年实现收支平衡。

                基金预算收支情况

                1. 全县基金收入决算(均为县本级)

                1)全县纳入预算管理基金收入27614万元,完成预算调整数的99.69%,上年增收8833万元,增长47.03%;

                2)上级补助收入1891万元;

                3)调入资金20万元;

                4)上年结余收入9658万元;

                    基金收入合计46083万元。

                2.全县基金支出决算

                1)全县基金支出30471万元,其中:社会保障和就业支出444万元,城乡社区事务支出28672万元,农林水事务支出909万元,商业服务业等支出26万元,其他支出370万元,债务付息支出50万元。完成调整预算数86.57%,比上年增支10955万元,增长56.13%,主要是国有土地使用权出让金安排的支出增加13821万元(其中高速公路资本金10900万元)。

                2)调出资金3898万元;

                3)上解支出23万元;

                基金支出合计34392万元。

                3.全县基金收支决算平衡情况

                全县纳入预算管理基金收入合计46083万元,支出合计34392万元,收支相抵,结转结余11691万元。结余资金主要是:国有土地使用权出让收入11349万元,大中型水库移民后期扶持基金1万元,城市基础设施配套费68万元,污水处理费73万元,大中型水库库区基金40万元,旅游发展基金5万,彩票公益金155万元。结余基金全部结转下年使用。

                (三)国有资本经营预算收支情况

                2018年纳入国有资本经营预算的企业有3家,分别是福建省宏源电业股份有限公司、明溪县物资总公司(含所属及控股企业)、明溪县富源投资有限公司。2018年国有资本经营收入完成105万元,完成调整预算的100%,比上年增加75万元;国有资本经营预算支出完成40万元,完成调整预算的100%,比上年增加10万元;收支相抵,结余65万元用于补充预算稳定调节基金。

                (四)社?;鹪に闶罩榭?/font>

                根据省上要求,2018年居民社会养老保险和机关事业单位基本养老保险纳入社?;鹪に惚嘀品段?。2018年我县社?;鹗杖胪瓿?3416万元,占年初预算的111.79%,加上上年滚存结余资金7162万元,收入总计20578万元。2018年我县社?;鹬С鐾瓿?1858万元,占年初预算的104.92%。收支相抵,年末滚存结余8720万元。

                (五)县本级地方公共财政收支决算

                1.县本级财政收入决算

                1)2018年县本级地方公共财政收入完成23057万元,完成预算调整数的96.51%,比上年增收1137万元,增长5.19%,比向县十七届人大三次会议报告的预计数减少623万元。加上上划中央收入9881万元,县本级公共财政总收入完成32938万元,同比增长4.92%。

                2)上级补助收入95706万元。其中:财力性转移支付补助收入36611万元,专项补助收入59095万元(含专项转移支付补助)。

                3)地方政府一般债券转贷收入20481万元,其中:新增地方政府债券15231万元,置换债券5250万元。

                4)乡镇上解收入3361万元。

                5)调入资金5121万元。

                6)上年结余收入12114万元。

                7)调入预算稳定调节基金13889万元。

                收入合计173729万元。

                2.县本级财政支出决算

                1)2018年县本级地方公共财政支出85204万元(含地方政府债券支出15231万元),完成预算调整数的99.47%,加上上级专项补助支出44413万元,支出合计129617万元,比上年减支5841万元,下降4.31%,主要是中央调资及年终绩效奖励支出增加6900万元,其它民生重点支出增加4200万元,地方政府债券支出减少16269万元。

                2)上解上级支出3028万元。

                3)补助乡镇支出18358万元,其中:财力补助下级支出2352万元,专项补助下级支出16006万元。

                4)债务还本支出7230万元。

                5)调出资金20万元。

                6)安排预算稳定调节基金6053万元。

                支出合计164306万元。

                3.县本级财政收支决算平衡情况

                县本级财政收入合计173729万元,支出合计164306万元,收支相抵,结转结余9423万元,其中:专项结转下年支出9423万元,比上年减少2691万元;累计净结余0万元,与上年持平,当年实现收支平衡。

                2018年预算稳定调节基金历年结余7836万元,当年增加6053万元,当年调入13889万元用于平衡预算,比上年多调入了10080万元,截止2018年底我县预算稳定调节基金余额0万元。

                (六)政府债务举借规模、使用、偿还情况

                2018年经省政府批准,核定我县地方政府债务限额170245万元,其中:一般债务限额158024万元、专项债务限额12221万元;当年新增债务限额23200万元。

                2018年全县新增债务27381万元,其中:新增地方政府债券22131万元,置换债券5250万元。新增债券22131万元已于当年拨付用款单位,具体项目为:药谷小镇主干道建设项目4000万元、明溪县总医院西区(明溪县中医院)能力提升项目2800万元、公共卫生服务综合大楼新建项目2000万元、明溪县职业中学迁建项目2100万元、实验小学迁建项目2000万元、县级综合档案馆1000万元、园区基础设施项目建设1000万元、城区主污水管网改造建设项目1000万元、农村“四好公路 ”建设项目1000万、嘉豪花园西侧商住地块建设1000万元、火车站及站前广场建设项目1000万元、平安明溪建设项目7000万元、农业农村基础设施建设项目631万元、药谷小镇幼儿园建设项目500万元、广电新闻中心建设项目500万元、扶贫基础设施及产业发展项目500万元、部分乡(镇)政府骨灰楼(塔)项目建设400万元。置换债券5250万元已于当年拨付债权人,具体项目为:拨付国开行500万元(省道S204线借款),拨付省财政厅4750万元(到期地方政府债券)。

                2018年全县偿还债务9003万元,其中:置换债务5250万元,自行消化债务3753万元。自行消化债务主要是:偿还到期债券1980万元,偿还外债转贷184万元,乡镇债务偿还及核销1499万元,支付零星工程款90万元。

                截至201812月31日,全县地方政府债务余额共计137169万元,占债务限额的80.57%,严格控制在省政府核定限额内。债务余额中地方政府债券136371万元,占全县债务总额的99.42%。2018年我县一般债务率为53%,专项债务率为2.5%,综合债务率为19.76%,所有债务率未达到警戒线。  

                (七)盘活财政存量资金收支使用情况

                2018年共收回财政存量资金6849万元,其中:财政专户存量3325万元、部门存量2401万元、省市专项1123万元;2018年累计使用6506万元,其中:补充稳定调节基金1123万元,统筹使用5383万元,结余资金343万元。目前结余资金已全部使用完毕。

                二、2018年财政工作情况

                2018年,财政工作在县委、县政府的正确领导下,认真贯彻执行县人大及其常委会的各项决议,紧紧围绕“保工资、保运转、保民生、促发展”这一主线,坚持稳中求进工作总基调,打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战,聚力增效实施更加积极的财政政策,全力推进高质量发展落实赶超,较好地完成各项工作任务,财政运行总体平稳,有力地推动全县经济社会持续健康发展。

                1.强化征管措施,财政收入稳中有进。一是面对经济增速放缓、中央进一步加大减税降费等增收难题,财政部门始终把组织收入作为第一要务,积极做好财税体制改革等政策研究,加强收入运行分析,及时掌握税源、税收、税负动态变化情况,定期召开联席会议,加大与税务部门的协调配合力度,凝聚征管合力, 确保收入任务完成。2018年全县地方公共财政收入比上年增长6.51%,增幅居全市第二位。二是在县委、县政府正确领导下,主动联合县直部门和乡镇谋划项目,加强政策研究,主动沟通联系,积极争取上级支持。2018年共争取上级财政补助资金100345万元,比上年增加900万元;争取到位新增地方政府债券资金23200万元,有力地缓解财政支出压力。

                2.优化支出结构,重点支出保障有力。一是集中财力支持我县经济社会发展,新增财力持续向民生和重点支出倾斜,其中,投入教育、文化体育、医疗卫生、社会保障和就业、交通运输、农林水事务等重点民生支出125147万元,占财政支出的81.42%,比上年提高1.03个百分点。二是积极筹集资金,加大对重点项目、城乡建设项目资金投入,加快产业结构调整,着力支持发展经济。

                3.加强财政监督管理,提高资金使用效益。一是加强扶贫资金监管,助推精准扶贫,开展扶贫领域“1+X+Y”专项督查,对2017年上级下达我县雨露计划补助、小额信贷贴息、老区发展专项、以工代赈、少数民族发展和教育扶贫专项资金的政策、资金落实情况开展专项督查。二是进一步盘活财政存量资金。严格贯彻落实中央和省委省政府关于盘活财政存量资金的各项要求,加大资金清理整合力度,落实年末自动清理和执行中定期清理机制,努力盘活存量资金。2018年我县共盘活财政存量资金6849万元,资金全部统筹用于补短板、兜底线等民生事业领域,进一步提高财政资金使用效益。

                4.全面深化财政改革,不断完善体制机制。一是加快建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度,优化财政支出结构,提高财政资源配置和使用绩效,在全国县级财政管理绩效综合评价考评中我县居全省第20位、全市第1位。二是进一步规范政府债务管理,成立政府性债务管理(应急)领导小组,出台了明溪县关于化解地方政府隐性债务风险实施方案,通过追加偿债支出、处置资产等方式,多渠道消化存量债务,防范化解财政金融风险。三是加大预决算公开力度,除涉密部门外,全县所有部门预决算公开和“三公”经费预决算公开实行网上公开,公开率达100%。四是深入开展各项集中学习教育活动,提高干部队伍素质及拒腐防变的能力,树立良好的财政队伍形象。

                从决算情况看,2018年全县财政及县本级财政预算执行情况总体平稳,为加快我县各项事业发展提供了财力保障。但财政运行中仍然存在着一些困难和问题:一是财政增收难度加大;二是政策性刚性支出不断出台,财政收支矛盾加大;三是部分资金绩效仍需进一步提升;四是对部门预算执行的监管有待加强。这些问题,需要在今后的工作中进一步采取有效措施,努力加以解决。

                三、下阶段财政工作重点

                1.加强高质量财源建设。一是全面贯彻落实中央出台的减税降费政策,加强对经济和税源情况分析、研判,全面掌控税源信息,强化综合治税,保证应收尽收,积极争取免抵调库指标,努力挖掘非税收入增收潜力,促进财政收入平稳增长。各部门、各乡镇要落实好县委、县政府下达招商引资的工作任务,加大总部经济引进和建设力度,做大做实总部经济,大力培植纳税大户和行业税源,在重点税源、重点行业、重点企业上抓增收,重点培育新的经济税收增长点。三是继续实施扶持总部经济及建筑业发展、促外贸稳增长等积极财政政策,清理规范基金和各项行政事业性收费,切实降低企业负担。

                2.强化财力保障机制。一是紧扣县委、县政府决策部署,强化预算执行管理,优化支出结构,严格控制和压减一般性支出,削减或取消低效无效资金,统筹兼顾,突出重点,保障扶贫攻坚、污染防治、医疗卫生、社保、教育、文化等民生重点支出。二是深入实施乡村振兴战略,保障农业农村优先发展,大力推进涉农资金整合,认真落实各项惠农政策,促进农村经济发展。三是推进社会民生事业发展,兜牢基层“三?!钡紫?。落实好县级基本财力保障主体责任,进一步推进药谷特色小镇、全民健身中心、公共卫生服务综合大楼、高速公路、铁路、数字明溪等项目建设,推动形成有效的社会治理,建设更高水平的“平安明溪”。

                3.抓紧财政资金支出进度。统筹兼顾年度预算执行中由于上级专项资金追加、调整预算变化后支出压力向年末积累的实际,采取切实有效措施,加快年度前期支出进度,缓解年末支出压力。督促部门和乡镇进一步加快支出进度,尽快形成实物工作量,将预算执行工作做细做实。同时,加大盘活财政存量资金力度,将资金化零为整,集中财力补短板、保民生,不断提高公共服务的供给能力和共享水平。

                4.抓实政府债务管理。增强地方政府债务风险意识,进一步完善统计监测机制,摸清债务底数,做到心中有数。定期开展债务风险的分析和财政承受能力的评价,动态掌握债务风险状况,采取有效措施防范债务风险。定期监测隐性债务变化情况,坚决遏制隐性债务增量,牢牢守住政府债务不发生系统性风险的底线。

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